Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0021808
Monto de la Factura
₲ 27.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.956.097
Retención DNCP
₲ 97.266
Retención IVA
₲ 744.382
Retención Renta
₲ 496.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150633
Monto Contrato
₲ 27.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.956.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.956.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobomba, desmalezadora, motosierra y cocina industrial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2