| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335515 | 001-001-0005423 | ₲ 15.844.500 | ₲ 15.067.831 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago |