Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Monto de la Factura
₲ 15.844.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.067.831
Retención DNCP
₲ 56.464
Retención IVA
₲ 432.123
Retención Renta
₲ 288.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150630
Monto Contrato
₲ 15.844.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.067.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.067.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobomba, desmalezadora, motosierra y cocina industrial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2