| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335463 | 001-002-0014180 | ₲ 390.000.000 | ₲ 370.882.909 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335463 | 001-002-0014179 | ₲ 390.000.000 | ₲ 370.882.909 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |