Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014180
Monto de la Factura
₲ 390.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.882.909
Retención DNCP
₲ 1.389.818
Retención IVA
₲ 10.636.364
Retención Renta
₲ 7.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146297
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.765.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.765.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1