| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335400 | 001-001-0001476 | ₲ 12.784.800 | ₲ 12.158.113 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335400 | 001-001-0001218 | ₲ 999.720 | ₲ 996.085 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |