Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 12.784.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.158.113
Retención DNCP
₲ 45.560
Retención IVA
₲ 348.676
Retención Renta
₲ 232.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150391
Monto Contrato
₲ 26.579.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.154.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.154.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5