| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335365 | 001-001-0072168 | ₲ 27.150.000 | ₲ 25.819.156 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |