Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072168
Monto de la Factura
₲ 27.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183958
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.819.156
Retención DNCP
₲ 96.753
Retención IVA
₲ 740.455
Retención Renta
₲ 493.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147007
Monto Contrato
₲ 27.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.819.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.819.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1