| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335225 | 001-001-0000438 | ₲ 10.020.000 | ₲ 9.528.837 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |