Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 10.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186261
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.528.837
Retención DNCP
₲ 35.708
Retención IVA
₲ 273.273
Retención Renta
₲ 182.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150285
Monto Contrato
₲ 10.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.528.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.528.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES , ELECTRODOMÉSTICO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL REP.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1