| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334593 | 001-001-0009057 | ₲ 249.734.400 | ₲ 237.492.874 | 06-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334593 | 001-001-0009056 | ₲ 245.502.400 | ₲ 233.468.319 | 06-12-2017 | Ver Detalle del Pago |