Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009056
Monto de la Factura
₲ 245.502.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.468.319
Retención DNCP
₲ 874.881
Retención IVA
₲ 6.695.520
Retención Renta
₲ 4.463.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
164/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147420
Monto Contrato
₲ 495.236.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.961.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.961.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONETAS PATRULLERAS PARA EL COMAR Y EL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3