| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334402 | 001-002-0008475 | ₲ 51.658.800 | ₲ 49.126.580 | 22-12-2017 | Ver Detalle del Pago |