Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008475
Monto de la Factura
₲ 51.658.800
Nro. Solicitud de Transferencia
146509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.126.580
Retención DNCP
₲ 184.093
Retención IVA
₲ 1.408.876
Retención Renta
₲ 939.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
126/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144624
Monto Contrato
₲ 51.658.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.126.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.126.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3