| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000677 | ₲ 393.086.736 | ₲ 370.259.118 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000665 | ₲ 585.901.140 | ₲ 551.876.263 | 15-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000628 | ₲ 277.289.820 | ₲ 263.697.577 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000623 | ₲ 120.217.841 | ₲ 114.324.980 | 04-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000611 | ₲ 315.274.823 | ₲ 299.820.624 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334368 | 001-001-0000595 | ₲ 629.829.640 | ₲ 598.956.536 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago |