| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334365 | 001-001-0000849 | ₲ 1.666.600 | ₲ 1.584.906 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334365 | 001-001-0000848 | ₲ 1.816.750 | ₲ 1.727.696 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334365 | 001-001-0000847 | ₲ 11.428.525 | ₲ 10.868.320 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |