Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 1.816.750
Nro. Solicitud de Transferencia
183942
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.727.696
Retención DNCP
₲ 6.474
Retención IVA
₲ 49.548
Retención Renta
₲ 33.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147763
Monto Contrato
₲ 14.911.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.180.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.180.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1