| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 001-001-0000999 | ₲ 31.590.000 | ₲ 30.419.064 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 001-001-0000983 | ₲ 31.590.000 | ₲ 30.419.064 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |