Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 31.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160447
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.419.064
Retención DNCP
₲ 117.936
Retención IVA
₲ 451.286
Retención Renta
₲ 601.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146190
Monto Contrato
₲ 63.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.838.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.838.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4