| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 002-001-0011606 | ₲ 12.420.000 | ₲ 11.959.632 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 002-001-0010897 | ₲ 10.500.000 | ₲ 10.110.800 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |