Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010897
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.110.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146067
Monto Contrato
₲ 22.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.070.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.070.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4