| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-007-0005249 | ₲ 68.777.250 | ₲ 66.227.907 | 27-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-007-0005247 | ₲ 68.010.000 | ₲ 64.676.274 | 18-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-007-0004717 | ₲ 23.067.000 | ₲ 22.211.983 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-007-0004716 | ₲ 45.340.000 | ₲ 43.117.516 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |