Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005249
Monto de la Factura
₲ 68.777.250
Nro. Solicitud de Transferencia
74836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.227.907
Retención DNCP
₲ 256.768
Retención IVA
₲ 982.532
Retención Renta
₲ 1.310.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146059
Monto Contrato
₲ 205.194.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.233.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.233.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5