| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0022451 | ₲ 13.825.000 | ₲ 13.147.324 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0021553 | ₲ 4.200.000 | ₲ 4.044.320 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0021552 | ₲ 9.625.000 | ₲ 9.153.200 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |