Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021552
Monto de la Factura
₲ 9.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181586
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.153.200
Retención DNCP
₲ 34.300
Retención IVA
₲ 262.500
Retención Renta
₲ 175.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146866
Monto Contrato
₲ 27.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.344.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.344.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5