| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0003617 | ₲ 16.623.000 | ₲ 15.808.171 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |