Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003617
Monto de la Factura
₲ 16.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181576
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.808.171
Retención DNCP
₲ 59.238
Retención IVA
₲ 453.355
Retención Renta
₲ 302.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146865
Monto Contrato
₲ 16.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.808.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.808.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5