| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-004-0003186 | ₲ 18.700.000 | ₲ 17.783.360 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-004-0002571 | ₲ 21.004.000 | ₲ 19.974.422 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-004-0001917 | ₲ 144.000 | ₲ 143.476 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333590 | 001-004-0001164 | ₲ 20.860.000 | ₲ 19.837.481 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |