Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001917
Monto de la Factura
₲ 144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.476
Retención DNCP
₲ 524
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144283
Monto Contrato
₲ 60.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.738.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.738.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS, INSUMOS Y DESCARTABLES-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5