| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 333241 | 001-001-0143585 | ₲ 99.750.000 | ₲ 94.860.436 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |