Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143585
Monto de la Factura
₲ 99.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.860.436
Retención DNCP
₲ 355.473
Retención IVA
₲ 2.720.455
Retención Renta
₲ 1.813.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142411
Monto Contrato
₲ 99.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.860.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.860.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2