| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 333191 | 001-001-0001643 | ₲ 38.000.000 | ₲ 36.852.607 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 333191 | 001-001-0001589 | ₲ 38.000.000 | ₲ 36.852.607 | 26-10-2017 | Ver Detalle del Pago |