Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143418
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.852.607
Retención DNCP
₲ 145.575
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 742.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JM TRANSPORTE Y TURISMO S.A.
RUC
80045568-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144108
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.705.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.705.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333191
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2