Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 001-001-0002448 | ₲ 40.150.000 | ₲ 38.181.920 | 16-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 001-001-0002340 | ₲ 539.400 | ₲ 537.439 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 001-001-0002339 | ₲ 11.059.485 | ₲ 10.517.369 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 001-001-0002338 | ₲ 539.400 | ₲ 537.439 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |