Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002338
Monto de la Factura
₲ 539.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.439
Retención DNCP
₲ 1.961
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144907
Monto Contrato
₲ 52.288.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.774.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.774.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5