| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 002-002-0011768 | ₲ 2.250.000 | ₲ 2.139.709 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 002-002-0011767 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.276.480 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 002-002-0011766 | ₲ 8.250.000 | ₲ 7.845.600 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 002-002-0011765 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.345.091 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 332896 | 002-002-0011566 | ₲ 35.400.000 | ₲ 33.664.756 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |