Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0011768
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
102/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144772
Monto Contrato
₲ 53.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.271.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.271.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5