| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 332757 | 001-001-0001928 | ₲ 136.175.000 | ₲ 128.266.946 | 12-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 332757 | 001-001-0001927 | ₲ 246.800.000 | ₲ 232.467.651 | 12-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 332757 | 001-001-0001926 | ₲ 247.375.000 | ₲ 233.009.259 | 12-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 332757 | 001-001-0001739 | ₲ 139.650.000 | ₲ 131.540.143 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 332757 | 001-001-0001734 | ₲ 33.000.000 | ₲ 31.083.600 | 06-12-2018 | Ver Detalle del Pago |