Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 246.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.467.651
Retención DNCP
₲ 870.531
Retención IVA
₲ 6.730.909
Retención Renta
₲ 6.730.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152141
Monto Contrato
₲ 803.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.367.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.367.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332757
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE REGISTROS DE ARMAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1