| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332266 | 001-001-0003389 | ₲ 448.000 | ₲ 426.040 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332266 | 001-001-0003387 | ₲ 23.573.600 | ₲ 22.418.065 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago |