Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 23.573.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.418.065
Retención DNCP
₲ 84.008
Retención IVA
₲ 642.916
Retención Renta
₲ 428.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
113/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144449
Monto Contrato
₲ 24.021.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.844.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.844.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332266
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR DE LA PISCINA DEL COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3