| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331805 | 001-002-0000309 | ₲ 708.000.000 | ₲ 673.295.127 | 18-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331805 | 001-002-0000308 | ₲ 635.000.000 | ₲ 603.873.455 | 18-06-2018 | Ver Detalle del Pago |