Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000308
Monto de la Factura
₲ 635.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47621
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.873.455
Retención DNCP
₲ 2.262.908
Retención IVA
₲ 17.318.182
Retención Renta
₲ 11.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
143/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-145947
Monto Contrato
₲ 1.343.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.168.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.168.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS TACTICOS Y VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIAL PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3