| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331768 | 001-005-0002823 | ₲ 2.646.000 | ₲ 2.516.298 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331768 | 001-005-0002593 | ₲ 588.000 | ₲ 585.862 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331768 | 001-005-0002725 | ₲ 18.436.000 | ₲ 17.532.301 | 02-08-2017 | Ver Detalle del Pago |