Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002823
Monto de la Factura
₲ 2.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.298
Retención DNCP
₲ 9.429
Retención IVA
₲ 72.164
Retención Renta
₲ 48.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139690
Monto Contrato
₲ 21.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.634.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.634.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3