| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331719 | 001-001-0001830 | ₲ 1.850.000 | ₲ 1.759.316 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331719 | 001-001-0001829 | ₲ 8.150.000 | ₲ 7.750.501 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago |