Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99599
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.316
Retención DNCP
₲ 6.593
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 33.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
81/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139590
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331719
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3