| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331694 | 001-001-0006360 | ₲ 1.560.465 | ₲ 1.554.791 | 10-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331694 | 001-001-0005659 | ₲ 686.610 | ₲ 684.113 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331694 | 001-001-0005523 | ₲ 651.915 | ₲ 649.544 | 27-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331694 | 001-001-0005353 | ₲ 742.500 | ₲ 739.800 | 25-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 331694 | 001-001-0005249 | ₲ 739.800 | ₲ 737.110 | 25-09-2017 | Ver Detalle del Pago |