Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005523
Monto de la Factura
₲ 651.915
Nro. Solicitud de Transferencia
147895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.544
Retención DNCP
₲ 2.371
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139819
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.365.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331694
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora para el Instituto Superior de Idiomas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2